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2017年度省老龄办部门决算说明

发布时间:2018-08-29 字号:T | T 访问量:

按照《福建省财政厅关于批复省老龄办2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省老龄工作委员会成员单位职责的通知》(闽政办〔2001〕13号),省老龄办的主要职责是:贯彻落实党和国家有关老龄工作方针政策和省委、省政府的工作部署。宣传人口老龄化问题,弘扬敬老养老助老的传统美德,办好全省性老年报刊,推动社会各界关心和支持老龄事业。推动和协调有关部门实施老龄事业发展规划,建立和完善社会保障制度,兴办老年福利事业,宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《福建省老年人保护条例》,维护老年人合法权益,做好老年思想政治工作,抓好老年教育,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。调查研究全省老龄事业发展状况和存在问题,开展老龄科学研究和老龄工作外事活动。指导、督促和检查全省老龄工作。指导老年群众组织的工作。负责与省老龄委成员单位的联络、沟通,做好服务工作。

二、部门决算单位基本情况

列入2017年部门决算编制范围的单位包括省老龄办本级,省老龄办本级包括2个机关行政处室详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省老龄办

财政预算

14

13

三、部门主要工作总结

2017年,省老龄办在省委、省政府的坚强领导下,在全国老龄办的有力指导下,在全省老龄工作者的共同努力下,全省老龄工作得到了新发展、取得了新成效。主要体现在以下几个方面:

(一)老龄法规政策更趋完备。2017年是我省老龄法规政策的丰收年。首先是,省十二届人大五次会议审议通过《福建省老年人权益保障条例》,这是全国首个、也是我省首部在省人代会上通过的实体性法规,其中部分条款的规定为全国首创,社会反响强烈,得到广泛好评,《人民日报》撰文评论“福建的做法赢得了网上网下一片称赞。”其次是,省委十届三次全会把养老事业发展作为补齐民生社会事业短板的重要内容进行部署,省委、省政府出台《关于加快养老事业发展的实施意见》,这是全国首次将养老工作列入省委全委会议题。第三是,省政府出台了《“十三五”福建省老龄事业发展和养老体系建设规划》,对我省老龄事业发展进行了省级层面设计,明确了具体任务和工作目标。第四是,省政府办公厅还印发《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》《关于加快推进居家社区养老服务十条措施》《关于进一步促进养老机构健康发展十条措施》《关于加快发展商业养老保险的实施意见》和《福建省老年教育发展规划(2017——2020年)》等政策措施,努力从政策制度入手,有效破解老龄事业发展中遇到的困难和问题,尤其是养老服务“双十条”举措的出台,得到了国家民政部和全国老龄办领导的高度肯定,专门批示借鉴推广。省委、省人大、省政府一年之内密集出台高规格文件,这在我省老龄工作和省老龄事业发展史上前所未有,省老龄办曾分赴北京、上海、广东、浙江等地考察学习,并深入我省各地开展调查研究,编印了37期《养老参考》简报,为以上法规政策的出台提供了重大决策参考。

(二)老龄问题研究不断深入。依托全国老龄办第四次城乡老年人生活状况抽验及监测调查工作,深入开展我省老年人口生活状况及人口老龄化战略研究,联合厦门大学和省委党校的研究机构和团队,对老年人生活状况、老龄产业发展和应对人口老龄化战略举措等课题开展深入调查研究,即将出版《福建省老年人生活状况与老龄事业发展研究》专著,这是我省出版的首部在战略层面对人口老龄化的研究专著,是我省开展应对人口老龄化战略研究的重大成果,为我省及时科学综合应对人口老龄化提供了理论准备及科学依据。

(三)老年人关爱照顾明显提升。贯彻落实国务院关于制定和实施老年人照顾服务意见的通知要求,深入开展关爱优待老年人工作。一是按照省政府“放管服”要求,将省直单位老年人优待证制作权限下放,方便老年人就地就近办理证件。二是落实健康中国战略要求,联合国寿福建分公司开展关爱老年人健康公益讲座活动,两个月时间共组织讲座81场,覆盖了全省80个县(市、区),直接参加老年人超过12000人。三是落实中央和省委脱贫攻坚工作部署,主动融入并服务省委、省政府中心工作,将2017年“敬老月”活动主题确定为“争创敬老文明号,关心关爱老年人”,广泛组织动员企事业单位开展为老年人办实事、解难事。四是继续推动高龄津贴制度落实。80周岁以上高龄津贴制度建设取得重要进展,目前,全省9个地市6个落实了80周岁以上高龄津贴制度。五是推动商业养老保险工作,联合福建保监局赴兄弟省份考察学习,突出对重点老年群体的公益保障,着力推动我省老年人意外伤害保险工作起步发展。

(四)老龄化国情宣传深入人心。举办高规格老龄干部培训班,邀请全国人口老龄化战略研究专家,开展党的十九大精神和习近平新时代老龄工作思想辅导讲座,提升老龄干部队伍对老龄化国情、省情及形势的认识及理论武装。提升人口老龄化国情宣传教育阵地建设,协同省民政厅,与福建日报社(报业集团)进行战略合作,将其旗下的《每周大象文摘》转型为《每周文摘·养老周刊》,打造我省人口老龄化国情教育和老龄工作舆论宣传全媒体平台。突出网络媒体的作用,对我省老龄门户网站“福建老龄网”进行改版升级,以适应新时代老龄宣传工作的需要。继续与我省唯一公开发行的老年综合报刊《福建老年报》和我省唯一的老年电视专栏福建电视台《金秋》栏目合作,确保老龄工作和老龄事业发展的重大政策、重大事件、重要成效等,在老年群体中及时形成舆论宣传引导,让人口老龄化国情教育深入人心,持续营造关注关心老龄工作的良好氛围。

(五)老龄工作大格局巩固发展。继续充实省老龄委组成单位,根据省政府机构调整情况,新增省医保办为省老龄委成员单位。印发《关于加强联络协调工作的实施意见》,以推动《条例》和《规划》实施为抓手,分别出台《贯彻落实〈条例〉成员单位相关职责的通知》和《〈规划〉主要指标落实情况定期反馈表的通知》,持续强化老龄办在参谋助手、综合协调、督促检查中的作用,进一步巩固左右协调、上下联动的老龄工作大格局。

四、2017年决算收支总体情况

2017年省老龄办年初结转和结余124.96万元,本年收入603.74万元,本年支出557.16万元,年末结转和结余171.53万元。

(一)2017年收入603.74万元,比2016年决算数减少551.18万元,下降47.72%,具体情况如下:

1.财政拨款收入603.68万元,其中政府性基金0.00万元。

2.其他收入0.06万元。

(二)2017年支出557.16万元,比2016年决算数减少494.58万元,下降47.02%,具体情况如下:

1.基本支出282.70万元。其中,人员支出258.60万元,公用支出24.10万元。

2.项目支出274.46万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出543.36万元,比上年决算数减少137.95万元,下降20.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)社会保障和就业支出496.37万元,较上年决算数减少144.62万元,下降22.56%。主要原因是老龄事业基金会执行民间非营利会计制度,2017年未列入决算。

(二)行政单位医保21.48万元,较上年决算数增加5.26万元,增长32.43%。主要原因是工资水平提高,医保基数增长。

(三)住房保障和就业25.51万元,较上年决算数增加1.41万元,增长5.85%。主要原因是工资水平提高,社保基数增长。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出13.74万元,比上年决算数减少251.6万元,下降94.94%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)用于社会福利的彩票公益金支出13.74万元,较2016年决算数减少251.6万元,下降94.94%。主要原因:按照领导要求,我办不再从事业老年人慰问等此类活动。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出282.64万元,其中:

(一)人员经费258.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费24.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.67万元,同比增长35.65%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.77万元。应香港主办方邀请,经省政府港澳办同意,省民政厅党组成员、老龄办常务副主任方少雄、省老龄办综合处处长郭战平、省康复辅具技术中心主任杨文兵一行3人组团参加香港特别行政区政府与香港社会服务联合会在香港会议展览中心联合举办“乐龄科技博览暨高峰会”。参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计2人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长1.77万元。主要是:本单位出国(境)主要由上级部门或省民政厅党组安排,2016年度未安排我办出国(境)任务。

(二)公务用车购置及运行费3.27万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车运行费下降15.5%,主要是:节约公务用车费用。
  (三)公务接待费0.63万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数37人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长215%,主要是:接待工作量增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出24.04万元,比上年决算数下降30.64%,主要是:2017年本办节约开支,公用支出减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.12万元,其中:政府采购货物支出0.12万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)项目绩效自评报告

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称:

福建省老龄工作委员会办公室

专项
名称:

老龄事务

 

 

 

单位:万元

预算金额

269.8

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

269.8

100%

178.32

66%

91.48

34%

目标完成
情况

我办系议事协调机构,2017年无清单管理的专项资金预算。                                                 经自评,本单位2017年部门业务工作按预算编报的内容基本完成。

资金使用
管理情况

2017年部门业务费预算经额为269.8万元,保障我办相关业务工作顺利开展。在经费使用中,按照有关规定,我办尽量节约经费开支,全年共支出178.32万元,占预算金额的66%。本年度我办加强资金支出管理,严格支出审核,无出现违反财经规定的事项。

存在主要
问题

由于工作经验不足,对重点工作所需经费预算不准确,造成部分业务费预算不足,部分业务费结余量较大。

相关意见
建议

对于年度预算规模较小的单位,在编报部门预算时给予一定的综合调剂空间。


十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表