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2017年度福建省民政厅部门决算说明

发布时间:2018-08-29 字号:T | T 访问量:

按照《关于批复省民政厅 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和政策,起草并组织实施我省民政工作的地方性法规、规章和政策,拟订并组织实施全省民政事业发展规划。(二)承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导全省民间组织登记管理工作。(三)负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作,拟订和协调落实有关优抚、安置政策,负责烈士褒扬工作,组织和指导拥军优属工作,承担省双拥共建工作领导小组的日常工作。(四)负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报和发布灾情,管理、分配中央和省级救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作,牵头组织实施政策性农村住房保险。(五)牵头拟订社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作。(六)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。(七)负责省内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导全省各级行政区域界线的勘定和管理,指导地名管理工作。(八)拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施,负责社会福利事业机构的管理,按规定负责全省福利彩票销售和资金管理工作,组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。(九)指导全省婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,办理并指导涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记及儿童收养登记工作,推进婚俗改革。(九)指导全省婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,办理并指导涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记及儿童收养登记工作,推进婚俗改革。(十)负责全省殡葬管理,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。(十一)指导全省革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员优待管理工作,联系和指导省老区建设促进会工作(十二)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。(十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

我厅包括1个机关行政单位及16个下属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省民政厅

行政

125

112

福建省社会组织登记管理中心

事业

12

10

福建省救助管理总站

事业

15

13

福建省救助申请家庭经济状况核对中心

事业

12

11

福建省荣誉军人康复医院

事业

70

45

福建省安溪安置管理站

事业

11

8

福建省建阳安置管理站

事业

21

15

福建省南靖安置管理站

事业

13

11

福建省建宁安置管理站

事业

17

15

福建省军用饮食供应站

事业

20

20

福建省武夷山军休所

事业

8

5

福建省军队离退休干部管理中心

事业

16

15

福建省民政学校

事业

156

52

福建省康复辅具技术服务中心

事业

8

5

福建省救灾物资储备中心

事业

28

14

福建省老区促进会

事业

2

1

福建省海峡两岸婚姻家庭服务中心

事业

5

4

三、部门主要工作总结

2017年民政工作的主要目标是:在社会救助方面,农村低保省定最低标准再提高350,力争各地农村低保标准全部达到国家扶贫标准。将所有农村留守儿童纳入有效监护范围。在减灾救灾方面,政策性农房保险年内参保农户实现全覆盖,改造提升100个自然灾害避灾示范点。在养老服务方面,新增养老床位1万张。建设社区老年人照料中心100个、农村幸福院300所,完善提升200个居家养老服务站。养老床位中护理型床位比例达25%,医保定点养老机构比重达35%在社会治理方面,实现社会组织党的组织和工作全覆盖。新增社会工作专业人才6000人,新开发社会工作岗位1000个。围绕上述任务,2017年度重点完成了以下工作:

1.社会救助提标任务完成。城乡低保平均标准分别达7080/年、5049/年,同比增长15%31%。城乡特困人员供养标准分别达15216/年、13560/年,同比增长97%70%。临时救助平均救助水平为1433/人次,比上年提高177/人次。2.养老服务推进有力。举全厅之力,推动养老事业发展全面提速。研究制定养老服务推进年实施方案,建立以任务清单为目标、责任清单为保障、项目清单为抓手的清单管理制度。成立了领导小组,下设10个专项工作组,实施8项推进机制。一年来,制定7项监管标准和制度,新增建立养老护理补贴制度。每个县(市、区)均有1-2家专业化组织落地服务。完成对749家养老机构的排查整治,乡镇敬老院床位使用率由16.7%提高到40.6%。养老机构与医疗机构签订合作协议的431家、较去年增长224%。养老服务工程包完成投资超20亿元。3.防灾减灾救灾能力建设推进有力。省市县三级灾害救助应急预案修订基本完成,各地年度救灾预备金和救灾物资储备制度基本建立。76个市、县救灾物资储备库项目,62个已完工,14个正在抓紧建设。完成112个自然灾害避灾示范点提升建设任务。创建全国综合减灾示范社区544.社会组织党建覆盖任务完成。成立中共福建省民政厅社会组织综合党委,所属社会组织党组织覆盖率达78%,党的工作实现全覆盖。探索形成“336”社会组织党建工作机制。5.“合力监护、相伴成长”专项行动任务完成。与去年首次摸排数据相比,农村留守儿童总量由105176名减少到50590名,减少52%。帮助2218名无人监护的留守儿童落实监护责任,1428名留守儿童登记落户、93名留守儿童返校复学。6.区划地名管理推进有力。福州长乐撤市设区正式挂牌。全国首个出台省级人文地理实体地名通名使用规范。全国首批向民政部上报第二次地名普查成果数据。

四、2017年决算收支总体情况

2017年部门年初结转和结余13,715.82万元,本年收入22,336.78万元,本年支出20,080.07万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配18.80万元,年末结转和结余15,953.73万元。

(一)2017年收入22,336.78万元,比2016年决算数增加-51,926.08万元,增长-69.92具体情况如下:

1.财政拨款收入19,653.96万元,其中政府性基金2,035.54万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入587.90万元。

4.上级补助收入335.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,759.92万元。

(二)2017年支出20,080.07万元,比2016年决算数增加-55,116.09万元,增长-73.30具体情况如下:

1.基本支出8,508.54万元。其中,人员支出6,485.07万元,公用支出2,023.48万元。

2.项目支出10,985.62万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出585.90万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出15,731.76万元,比上年决算数增加-22,413.70万元,增长-58.76%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1.其他发展和改革事务支出105.41万元,比2016年决算数减少47.16万元;原因是20179月财政收回厅本级信息化建设2016年及以前结余结转资金,导致一部分款项无法支付,经费支出减少。

2.认证认可监督管理支出6万元,比2016年决算数增加6万元;原因是财政安排给我厅标准化建设经费增加。

3.台湾事务支出19.9万元,比2016年决算数减少5.97  万元;原因是财政预算安排台湾事务支出经费减少。

4.一般行政管理事务支出17.2万元,比2016年决算数增加7.38万元;原因是社工培训经费增加

5.中专教育支出916.98万元,比2016年决算数减少89.13万元;原因是20179月财政收回直属单位省民政学校2016年及以前结余结转资金,导致一部分款项无法支付,导致经费支出减少。

6.行政运行支出2201.48 万元,比2016年决算数减少85.45万元;原因是厅本级及参公单位人员减少,经费支出减少。

7.拥军拥属支出1893.39万元,比2016年决算数减少2202.69万元;原因是双拥慰问部队经费减少

8.部队供应支出247.78万元;比2016年决算数增加27.93万元;原因是直属单位省军供站设施设备维修及基础设施建设增加,经费支出增加。

9.其他民政管理事务支出2939.51万元,比2016年决算数增加712.53万元;原因是20179月财政收回2016年及以前结余结转资金,应由其他项目开支的经费全部在其他民政事务支出开支,经费支出增加。

10.归口管理的行政单位离退休支出295.32万元,比2016年决算数减少133.22万元;原因是厅本级及参公单位离退休人员经费减少,经费支出减少。

11.事业单位离退休支出100.82万元,比2016年决算数减少11.1万元;原因是直属单位离退休人员减少,经费支出减少。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出559.54万元,比2016年决算数减少31.72万元;原因是厅机关及直属单位人员减少,导致经费支出减少。

13.就业创业服务补贴支出8.65万元,比2016年决算数增加8.65万元;原因是财政预算安排直属单位省民政学校就业专项资金增加,经费支出增加。

14.其他就业补助支出1920.08万元,比2016年决算数减少456.15万元;原因是2016年财政安排高校毕业生服务社区经费2376万比2017年多,因此2017年经费支出减少。

15. 伤残抚恤支出57万元,与2016年决算数持平。

16. 优抚事业单位支出655.72万元,比2016年决算数增加28.3万元;原因是直属单位省荣军康复医院人员工资调整,经费支出增加。

17. 其他优抚支出247.25万元,比2016年决算数减少35.62万元;原因是20179月财政收回2016年及以前优抚慰问结余结转资金,导致一部分款项未支付,导致经费支出减少。

18. 退役士兵安置支出109.91万元,比2016年决算数增加38万元;原因是直属单位省救助家庭核对中心工资调整,导致经费支出增加。

19. 军队移交政府的离退休人员安置支出103.4万元,比2016年决算数减少105.04万元,原因是20179月财政收回2016年及以前军休经费结余结转资金,导致一部分款项未支付,经费支出减少。

20. 军队移交政府离退休干部管理机构356.38万元,比2016年决算数增加167.45万元;原因是从2017年起财政预算增加安排直属单位省武夷山军休所人员及公用经费,经费支出增加。

21.退役士兵管理教育支出58.5万元,比2016年决算数增加58.5万元。原因是省财政安排直属单位省民政学校退役士兵管理教育经费增加,经费支出增加。

22. 假肢矫形支出56.07万元,比2016年决算数增加18.72万元;原因是直属单位省康复辅具中心人员工资调整,经费支出增加。

23. 社会福利事业单位支出660.4万元,比2016年决算数增加50.81万元;原回是直属单位安溪、建阳、建宁、南靖安置管理站残老农工费用增加,经费支出增加。

24.其他社会福利支出0万元,比2016年决算数减少20000万元;原因是2016年财政安排20000万元用于养老产业基金注册资本。2017年未安排此项经费。

25.中央自然灾害生活补助支出71.53 万元;比2016年决算数减少35.78万元;原因是自然灾害减少,导致经费支出减少。

26.地方自然灾害生活补助支出509.89万元;比2016年决算数增加422.23万元;原因是2016年财政安排救灾购置经费是放在其他自然灾害生活补助支出科目列支,2017年财政又放在此科目列支,导致经费开支增加。

27.其他自然灾害生活补助支出19.39万元;比2016年决算数减少461.21万元;原因是2017年财政安排救灾购置经费是放在地方自然灾害生活补助支出科目列支。2016年放在此科目列支,导致经费开支减少。

28.流浪乞讨人员救助支出177.72万元,比2016年决算数增加11.74万元;原因是直属单位省救助总站工资调整,经费支出增加。

29.行政单位医疗支出196.61万元,比2016年决算数增加0.34万元;原因是厅本级医保费增加,经费支出增加。

30.事业单位医疗支出110.06 万元,比2016年决算数增加15.5万元;原因是直属事业单位医保费增加,导致经费开支增加。

31.其他行政事业单位医疗支出0.42万元,比2016年决算数增加0.42万元。原因是直属单位老促会医保费增加,导致经费开支增加。

32.优抚对象医疗补助支出49.16万元,比2016年决算数减少10.05万元;原因是20179月财政收回直属单位省荣军康复医院2016年及以前优抚对象医疗补助结余结转资金,导致一部分款项无法支付,经费开支减少。

33.其他扶贫支出478.86万元,比2016年决算数增加36.23万元;原因是直属单位老促会业务活动支出增加,导致经费开支增加。

34.住房公积金支出447.48万元,比2016年决算数增加3.7万元;原因是厅本级及直属单位工资调整,经费开支增加。

35.提租补贴支出110.56万元,比2016年决算数增加11.49万元;原因是厅本级及直属单位工资调整,导致经费开支增加。

36.仓库建设支出23.31万元,比2016年决算数减少118.57万元。原因是20179月财政收回直属单位省救灾储备中心2016年及以前结余结转资金,导致一部分款项无法支付,经费开支减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出1,692.16万元,比上年决算数增加-22,711.91万元,增长-93.07%,具体情况如下(按项级科目统计)

用于社会福利的彩票公益金支出1692.16万元,比上年决算数增加-22,711.91万元,增长-93.07%,主要原因上年财政安排了养老产业基金20000万元,2017年没有此项目安排。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,026.31万元,其中:

(一)人员经费6,352.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,673.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款114.02万元,同比增长-13.15%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费39.87万元,主主要用于
组织境外培训及考察业务,以提升我省在社会保障体系制度、社会养老服务体系及社区管理方面的水平。2017年本单位组织出国团组3个,全年因公出国(境)累计9人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长-10.39%,主要是:出国团组减少。
   
(二)公务用车购置及运行费68.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费68.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量27辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-14.52%,主要是公务用车使用率降低。
  (三)公务接待费6.15万元。要用于
级有关部门工作检查、调研及其他省份和相关单位的工作交流考察等方面的接待活动,累计接待68批次、接待总人数476人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-15.03%,主要是:接待次数和人员减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出525.40万元,比上年决算数增长-15.02%,主要是办公经费减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2,292.55万元,其中:政府采购货物支出1,205.10万元、政府采购工程支出442.78万元、政府采购服务支出644.67万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆28辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议.已在福建省民政厅网上政务公开-资金信息-财政预决算栏目中公开,具体网址是:http://mzt.fujian.gov.cn/xxgk/zjxx/czyjs/201808/t20180829_4355075.htm
   
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表